- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Total , Sector: Total
Ejercicio 2016
| Total | Perteneciente a grupo | Modelo 220 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
| Número de empresas | 1.558.663 | 723.983 | 500.769 | 34.320 | 19.473 | 17.085 | 4.946 | 3.571 | 3.144 |
 Variables exclusivas del modelo 220 | |||||||||
 Suma de B.I. individuales | 27.427.199 | 34.868.003 | 42.404.551 | ||||||
| Suma de B.I. individuales positivas | 44.585.865 | 40.476.314 | 43.194.379 | ||||||
| Suma de B.I. individuales negativas | -17.158.666 | -5.608.311 | -789.828 | ||||||
| Total correcciones a la suma de B.I. | -3.230.718 | -3.615.785 | -1.507.378 | ||||||
| Total compensaciones de B.I. negativas | 1.371.569 | 1.092.683 | 976.500 | 4.504.248 | 3.683.052 | 4.008.711 | |||
| Base imponible antes aplic.reserva capitalización y compensación de B.I.negativas | 73.814.011 | 123.449.719 | 140.407.255 | 27.673.248 | 49.907.194 | 68.211.751 | 23.798.481 | 31.093.592 | 40.465.444 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 132.689.733 | 125.785.114 | 132.689.733 | 67.023.435 | 62.752.722 | 67.023.435 | 35.907.845 | 33.037.922 | 35.907.845 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 160.982 | 253.029 | 259.695 | 923 | 966 | 1.063 | -35 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 52.413 | 51.644 | 52.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 31.719.969 | 29.966.410 | 31.718.097 | 17.318.772 | 16.206.954 | 17.318.521 | 9.106.797 | 8.388.902 | 9.106.832 |
| BONIFICACIONES | 252.640 | 244.929 | 252.635 | 87.840 | 87.831 | 87.840 | 95.308 | 72.844 | 95.308 |
| Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 17.196 | 17.157 | 17.196 | 4.032 | 4.024 | 4.032 | 7.663 | 4.634 | 7.663 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 141.654 | 134.733 | 141.654 | 54.777 | 54.777 | 54.777 | 54.777 | 54.777 | 54.777 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 34.358 | 34.352 | 34.358 | 21.996 | 21.996 | 21.996 | 21.161 | 2.602 | 21.161 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 17.959 | 17.823 | 17.955 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 28.479 | 27.913 | 28.479 | 2.925 | 2.925 | 2.925 | 3.408 | 3.264 | 3.408 |
| Otras bonificaciones | 6.029 | 6.011 | 6.029 | 165 | 165 | 165 | 12 | 12 | 12 |
| B.empresas navieras en Canarias | 6.965 | 6.940 | 6.964 | 3.943 | 3.943 | 3.943 | 8.285 | 7.555 | 8.285 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 444.002 | 384.613 | 442.109 | 221.957 | 184.337 | 220.136 | 870.999 | 700.631 | 870.999 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 142.900 | 101.664 | 142.844 | 47.343 | 16.259 | 47.287 | 294.400 | 153.917 | 294.400 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4.205 | 4.185 | 2.439 | 2.448 | 2.448 | 682 | 3.675 | 3.675 | 3.675 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 39.796 | 37.708 | 39.796 | 30.834 | 30.531 | 30.834 | 79.348 | 66.662 | 79.348 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 26.295 | 21.238 | 26.223 | 11.011 | 10.902 | 11.011 | 115.233 | 109.303 | 115.233 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 4.559 | 3.944 | 4.559 | 4.442 | 3.827 | 4.442 | 62.462 | 59.551 | 62.462 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 225.334 | 215.024 | 225.334 | 125.821 | 120.314 | 125.821 | 306.985 | 299.358 | 306.985 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 74 | 13 | 74 | 0 | 0 | 0 | 610 | 610 | 610 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 840 | 839 | 839 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 30.932.909 | 29.246.671 | 30.931.152 | 17.010.870 | 15.936.682 | 17.010.675 | 8.148.840 | 7.623.011 | 8.148.825 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.076.035 | 1.029.266 | 1.064.236 | 475.899 | 460.680 | 464.679 | 1.342.416 | 1.179.410 | 1.342.416 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 28.456 | 28.324 | 28.455 | 16.347 | 16.344 | 16.346 | 649 | 638 | 649 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 43.672 | 41.286 | 43.465 | 16.979 | 16.296 | 16.774 | 101.075 | 95.343 | 101.075 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 1.016 | 1.002 | 1.016 | 931 | 917 | 931 | 3.587 | 3.587 | 3.587 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 638.172 | 608.642 | 633.732 | 288.609 | 281.590 | 284.558 | 704.233 | 644.176 | 704.233 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 832 | 831 | 831 | 514 | 513 | 513 | 362 | 362 | 362 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 88.573 | 84.883 | 87.870 | 32.282 | 30.024 | 31.581 | 158.661 | 136.942 | 158.661 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 134.516 | 131.483 | 128.725 | 48.406 | 45.980 | 42.615 | 190.561 | 130.845 | 190.561 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 69.348 | 67.711 | 69.348 | 41.242 | 39.606 | 41.242 | 86.652 | 83.351 | 86.652 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 16.373 | 13.960 | 16.147 | 2.931 | 2.875 | 2.887 | 9.666 | 6.747 | 9.666 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 50.908 | 47.096 | 50.543 | 24.149 | 23.129 | 23.786 | 58.497 | 49.184 | 58.497 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 4.169 | 4.047 | 4.105 | 3.509 | 3.406 | 3.445 | 28.473 | 28.234 | 28.473 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 29.871.884 | 28.228.948 | 29.870.714 | 16.549.974 | 15.487.544 | 16.549.787 | 6.806.411 | 6.443.588 | 6.806.396 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 2.383.326 | 1.946.254 | 1.630.655 | 397.308 | 329.273 | 241.694 | 442.461 | 374.549 | 272.015 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 12.177 | 9.953 | 8.447 | 3.470 | 2.755 | 2.297 | 2.352 | 1.398 | 1.310 |
| Retenciones sobre los premios loterias y apuestas | 5.223 | 4.001 | 3.618 | 834 | 193 | 194 | 994 | 897 | 862 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 28.230.024 | 26.624.849 | 28.229.181 | 15.727.642 | 14.686.079 | 15.727.493 | 6.406.658 | 6.059.939 | 6.406.647 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.471.561 | 1.051.464 | 715.176 | 181.613 | 127.789 | 43.956 | 208.122 | 151.300 | 58.024 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 14.495.772 | 13.796.105 | 12.549.422 | 5.617.415 | 5.334.857 | 4.376.026 | 11.090.696 | 10.503.047 | 9.257.828 |
| Pago fraccionado 1 | 2.310.830 | 2.156.059 | 2.109.286 | 616.031 | 575.031 | 519.640 | 1.024.487 | 973.978 | 987.880 |
| Pago fraccionado 2 | 9.010.846 | 8.616.244 | 7.693.678 | 4.056.548 | 3.873.993 | 3.098.695 | 8.314.134 | 7.876.581 | 6.669.319 |
| Pago fraccionado 3 | 3.174.096 | 3.023.802 | 2.746.458 | 944.836 | 885.833 | 757.691 | 1.752.074 | 1.652.488 | 1.600.630 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 17.937.050 | 16.510.214 | 17.936.610 | 12.519.398 | 11.520.509 | 12.519.249 | 935.190 | 766.636 | 935.183 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 5.674.359 | 4.732.934 | 2.972.027 | 2.590.784 | 2.297.077 | 1.211.738 | 5.827.350 | 5.361.044 | 3.844.388 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 10.694 | 9.718 | 8.560 | 2.332 | 2.267 | 1.896 | 4.565 | 3.787 | 2.934 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 20.349 | 16.328 | 16.327 | 0 | 0 | 0 | |||
| Intereses de demora | 5.186 | 3.562 | 4.006 | 743 | 635 | 613 | 898 | 662 | 756 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -42.424 | -40.062 | -46.326 | -28.709 | -28.743 | -28.743 | 170.775 | 127.270 | 108.025 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 66.480 | 40.995 | 25.596 | 9.936 | 5.122 | 3.566 | 28.207 | 13.709 | 9.365 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 15.256 | 8.417 | 3.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 17.884.257 | 16.455.341 | 17.876.448 | 12.494.184 | 11.495.115 | 12.493.519 | 845.949 | 677.945 | 845.358 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
