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Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Total

Liquidación
Total

Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total ,  Sector: Total
Ejercicio 2016
expande la tablaConceptos Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas 1.558.663723.983500.769
Reserva de Capitalización 1.236.5371.224.7471.210.822
Compensación de bases negativas de periodos anteriores14.339.82412.634.7266.548.261
BASE IMPONIBLE POSITIVA 132.689.733125.785.114132.689.733
Base imponible positiva sin tipo 0 y 1 125.678.589118.847.779125.678.589
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)160.982253.029259.695
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos11.5218.6308.124
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos106.004106.004100.265
(Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos84.86384.85979.120
(Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos10.25610.25610.256
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 52.41351.64452.393
CUOTA ÍNTEGRA 31.719.96929.966.41031.718.097
 BONIFICACIONES252.640244.929252.635
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
17.19617.15717.196
  B.prestación de servicios (art.34 LIS)
141.654134.733141.654
  B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
34.35834.35234.358
  B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990)
17.95917.82317.955
  B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
28.47927.91328.479
  Otras bonificaciones
6.0296.0116.029
  B.empresas navieras en Canarias
6.9656.9406.964
 DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN444.002384.613442.109
  Interna periodos anteriores (art.30 LIS)
142.900101.664142.844
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
4.2054.1852.439
  Interna (DT. 23ª.1 LIS)
39.79637.70839.796
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
26.29521.23826.223
  Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS)
4.5593.9444.559
  Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS)
225.334215.024225.334
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
741374
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
840839839
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA30.932.90929.246.67130.931.152
 OTRAS DEDUCCIONES1.076.0351.029.2661.064.236
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
28.45628.32428.455
  Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
43.67241.28643.465
  Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS
1.0161.0021.016
  Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS
638.172608.642633.732
  Deducciones produc.cinematográficas extranjeras
832831831
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
88.57384.88387.870
  Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
134.516131.483128.725
  Deducc. específicas entidades normativa foral
69.34867.71169.348
  Deducciones sin limite I + D + i
16.37313.96016.147
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS
50.90847.09650.543
  Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS
4.1694.0474.105
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 29.871.88428.228.94829.870.714
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC2.383.3261.946.2541.630.655
Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE12.1779.9538.447
Retenciones sobre premios loterias y apuestas5.2234.0013.618
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 28.230.02426.624.84928.229.181
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.471.5611.051.464715.176
 PAGOS FRACCIONADOS14.495.77213.796.10512.549.422
  Pago fraccionado 1
2.310.8302.156.0592.109.286
  Pago fraccionado 2
9.010.8468.616.2447.693.678
  Pago fraccionado 3
3.174.0963.023.8022.746.458
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 17.937.05016.510.21417.936.610
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.674.3594.732.9342.972.027
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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