Presentación electrónica del modelo 202

  • Para la presentación electrónica del "Modelo 202. IS Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español). Pago Fraccionado" puede utilizar el formulario en línea disponible en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar y consultar declaraciones".

    Para visualizar correctamente todas las partes del formulario, antes de acceder, compruebe el zoom y tamaño de letra establecido en el navegador (una vez presentada la declaración puede volver al zoom y tamaño de letra anterior).

    • En Internet Explorer, acceda a "Ver" en la barra de menú (si no la tiene activada pulse la tecla F10), "Tamaño de texto" y seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. También puede seleccionar el zoom desde el icono de la tuerca.

    • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fuente" y seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom de la página" seleccione 100%. También desde "Acercar/alejar" puede seleccionar el zoom a 100%.

    • En Mozilla Firefox, acceda al icono de tres rayas, en "Tamaño" seleccione 100% con los signos "+" y "-", pulse "Opciones", "General", "Idioma y apariencia" y en "Tipografías y colores" seleccione un tamaño inferior al actual, si no ve correctamente el formulario.

    • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" o "Reducir".

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  • Modelo 202. Impuesto Sociedades. Pago fraccionado régimen general.
  • Para realizar la presentación electrónica del presente ejercicio pulse "Presentación ejercicio 2018 (solo 2P y 3P) y siguientes" del apartado "Presentaciones".

    Modelo 202. Trámites

    Este trámite requiere identificarse con certificado electrónico.

    Selección del Certificado

    Si desea importar un fichero generado con el formulario o con un programa ajeno a la AEAT dispone de la opción "Importar" al final de la ventana. Tenga en cuenta que este fichero debe ser de texto y que debe adecuarse al diseño de registro publicado. Puede encontrar el diseño de registro del modelo 202 para la presentación electrónica en el apartado "Ayuda", "Diseños de registro", "Modelos 200 al 299" y también en el apartado "Información y ayuda" dentro de la relación de trámites del modelo 202.

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  • Diseños de registro - Modelos 200 al 299
  • Desde el botón "Cargar" puede recuperar una declaración generada con nuestro formulario y guardada en los servidores de la AEAT

    Cumplimente los datos de identificación, devengo, los datos adicionales que se solicitan y seleccione el tipo de liquidación según la modalidad del cálculo del pago fraccionado; después pulse el botón "Aceptar y continuar". Puede indicar el "C.N.A.E. actividad principal" pulsando el botón con los puntos suspensivos y seleccionar la fecha de inico del periodo impositivo desde el icono del calendario. Tenga en cuenta que los datos introducidos de los apartados "Devengo" y "Datos adicionales" no podrán ser modificados posteriormente en la liquidación.

    Datos identificativos

    Datos adicionales

    A continuación, introduzca los datos de la liquidación según la modalidad del cálculo del pago fraccionado que haya seleccionado en el paso anterior. Seleccione el tipo de declaración, si el resultado es a ingresar y no domicilia el ingreso deberá obtener primero el NRC y después presentar la declaración. Desde el propio formulario, haciendo clic en el botón "Realizar pago (obtener NRC)" puede conectar con la pasarela de pago para generar automáticamente un NRC con los datos que contiene la declaración.

    Selección de tipo de declaración

    El formulario tiene un tiempo de espera; le recomendamos que guarde la declaración mediante el botón "Guardar". Al pulsar "Guardar" se almacenará en los servidores de la AEAT los datos cumplimentados hasta este momento aunque no estén validados. Si ya existe una declaración guardada con anterioridad se sobreescribirá. La recuperación de estos datos se realiza desde el botón "Cargar" (también disponible en la ventana de "Datos Identificativos").

    Botón "Guardar"

    Guardar declaración

    Antes de presentar la declaración compruebe si tiene avisos o errores desde el botón "Validar declaración". Recuerde que los avisos dan información relevante que conviene revisar pero no impiden la presentación de la declaración. En caso de que la declaración contenga errores, estos deben ser corregidos.

    Botón para validar la declaración

    El formulario del modelo 202 permite generar un fichero en formato BOE desde la opción "Exportar", siempre que la declaración se haya validado correctamente y no existan errores. Podrá elegir la ruta en la que desea guardar el fichero, por defecto en la carpeta de "Descargas" según las opciones del navegador, tendrá por nombre el NIF del declarante, ejercicio, periodo y la extensión .202. Podrá recuperar la declaración mediante la opción "Importar" en cualquier momento.

    Exportar

    Importar

    Para presentar la declaración haga clic en "Firmar y Enviar".

    Botón para Firmar y Enviar

    A continuación marque la casilla "Conforme" y pulse "Firmar y Enviar".

     Marque "Conforme" y pulse Firmar y enviar

    Si todo es correcto, obtendrá la hoja de respuesta en la que aparezca "Su presentación ha sido realizada con éxito" con un PDF incrustado que contiene una primera hoja con la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador) y, en las páginas posteriores, la copia completa de la declaración.

    En los casos en los que exista reconocimiento de deuda, en la hoja respuesta de presentación realizada con éxito, se mostrará un enlace para realizar la presentación del aplazamiento o de la solicitud de compensación. Pulse "Tramitar deuda".

    A continuación aparecerá el detalle de la liquidación con los datos del deudor y de la clave de liquidación. Deberá escoger entre una de las opciones disponibles: aplazar, compensar o pagar.

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