Presentación electrónica del modelo 200 de 2017 - Ingreso con reconocimiento de deuda

  • Si el resultado de su declaración del modelo 200 es un ingreso y se presenta con solicitud del reconocimiento de la deuda, deberá primero presentar la declaración y a continuación, obtenida la clave de liquidación correspondiente, tramitar la deuda.

    Puede tramitar el reconocimiento del importe de la deuda de forma total o parcial pero, en cualquiera de los casos, puesto que el resultado es positivo, en la declaración debe seleccionar una de las opciones de ingreso que no suponen domiciliar el pago.

    Las opciones de ingreso si no se domicilia el pago, pueden ser en efectivo o adeudo en cuenta. La única diferencia entre ambas opciones es que si opta por efectivo el programa del modelo 200 no le solicitará el código IBAN de la cuenta para validar la declaración mientras que si selecciona "Adeudo en cuenta" sí será necesario indicarlo. Por lo tanto, si ha obtenido ya el NRC, le recomendamos que en la declaración marque la opción "En efectivo y formas especiales de pago".

    Marque adeudo en cuenta

    Marque efectivo y formas especiales de revisión

    Si va a realizar un pago para realizar la presentación electrónica, deberá introducir el NRC justificante del pago.

    Presentación electrónica con resultado positivo con reconocimiento de deuda (Modelo 200)

    Para realizar la presentación electrónica del modelo 200, una vez cumplimentada su declaración desde el programa de ayuda "Sociedades 200-2017", con la declaración abierta, entre en "Archivo", "Fichero Presentación Telemática" o pulse el correspondiente icono en la barra de herramientas.

    Fichero de presentación telemática

    Revise los avisos y si no existe ningún error podrá pulsar el botón "Continuar" para comenzar con la generación del fichero.

    ventana de avisos, advertencias y errores

    En la ventana "Seleccione el nombre del fichero para guardar" podrá guardar el fichero de presentación en la ubicación que seleccione. El fichero tendrá por nombre el NIF del declarante y la extensión .200.

    Por defecto el fichero se guarda en la carpeta de instalación del programa, C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat, por lo que le recomendamos que no modifique esta ruta para que la presentación pueda realizarse correctamente. Si no, posteriormente deberá guardar una copia o mover el fichero a esa ubicación. Si marca la casilla "Realizar la presentación inmediata" se procede al envío de la declaración desde el programa.

    Marque realizar presentación inmediata

    Una vez que haya indicado la ruta en la que se generará el fichero y haya marcado, si lo desea, las casillas optativas, haga clic en "Guardar". Si todo es correcto aparecerá una ventana con el mensaje "El fichero de internet se ha generado con éxito".

    Pulse Aceptar

    Si existe algún error en el fichero podrá generar un documento PDF con información sobre los errores. Este archivo se almacenará por defecto en la carpeta de instalación del programa y tendrá por nombre el NIF del declarante y la extensión .200.

    Fichero PDF de incidencias

    Presentación inmediata de la declaración

    Si selecciona la casilla "Realizar la presentación inmediata", se mostrará una ventana para escoger el certificado electrónico con el que se va a identificar el declarante. Haga clic en el botón "Seleccionar" para que aparezca la ventana de elección del certificado.

    Seleccionar certificado

    Certificados

    A continuación, si desea realizar el reconocimiento del importe como deuda, seleccione una de las formas especiales de pago que permiten tramitar una deuda. También es posible realizar el pago de una parte del importe y tramitar el importe restante como deuda.

    Si opta por el pago parcial de la deuda deberá obtener el NRC justificante del pago desde la opción "Realizar pago (obtener NRC)" o si ha contactado previamente con su Entidad Bancaria, incluirlo directamente en el campo "NRC".

    Una vez seleccionada la forma de pago pulse "Realizar presentación".

    Opciones de pago

    El programa le solicitará la confirmación de la presentación. Si es correcto, marque la opción "Conforme" y pulse "Firmar y Enviar".

    Confirmación

    Si la presentación se ha efectuado correctamente, se mostrará una ventana con el mensaje "Su presentación ha sido realizada con éxito", un enlace al PDF con la copia de la declaración que por defecto se guarda en la ruta de instalación del programa, C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat, que tiene por nombre el NIF del declarante y el CSV asignado a la presentación. También aparecerá un enlace al Cotejo de documentos electrónicos para que pueda obtener la copia con el CSV proporcionado.

    Puede aportar documentación desde el enlace "aporte la documentación adjunta a la presentación".

    Recuerde que queda pendiente la tramitación de la deuda que ha sido registrada con una clave de liquidación. Para ello haga clic en "Tramitar deuda".

    Presentación de la declaración desde la Sede Electrónica

    Si no marca la casilla "Realizar la presentación inmediata", el fichero se generará igualmente y podrá enviarlo en cualquier momento si accede a la opción de presentación del modelo 200 en la Sede Electrónica.

    Recuerde que puede acceder a los trámites de los distintos modelos desde la opción "Presentar y consultar declaraciones" del apartado "Trámites destacados" en la Sede Electrónica.

    Dentro de los trámites habilitados para el modelo 200, haga clic en "Presentación 2017" dentro del apartado "Presentación" y seleccione el certificado electrónico.

    Presentación 2017

    Haga clic sobre el siguiente enlace para acceder a la relación completa de trámites del modelo 200:

    200 presentar presentación aplazar aplazamiento fraccionamiento compensación reconocimiento deuda liquidación 2017 sociedades
  • Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades. Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).Información contenida en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria
  • Haga clic en "Examinar" para seleccionar el fichero .200 generado con el programa de Sociedades 200-2017. Recuerde que, por defecto, este fichero está ubicado en C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat.

    botón examinar para elegir fichero 200Se cargará un resumen de la declaración con los datos de identificación y el resumen de la declaración con los datos económicos. En el apartado "Forma de ingreso" seleccione la forma de pago. En el caso de querer tramitar la deuda, seleccione una de las opciones de reconocimiento de la deuda parcial o total. Si opta por el pago parcial de la deuda deberá obtener el obtener el NRC justificante del pago desde la opción "Obtener NRC (Pago)" o si ha contactado previamente con su Entidad Bancaria, incluirlo directamente en el campo "NRC" habilitado. Pulse "FIRMAR Y ENVIAR" para continuar.

    Marque la forma de ingreso y firmar y enviar

    El programa le solicitará la confirmación de la presentación. Si es correcto, marque la opción "Conforme" y pulse "Firmar y Enviar".

    Confirmación de la presentación

    El resultado de una presentación correcta será en cualquier caso la página de respuesta en la que aparezca "Su presentación ha sido realizada con éxito" con un PDF incrustado que contiene una primera hoja con la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador) y, en las páginas posteriores, la copia completa de la declaración.

    En la hoja respuesta de una presentación correcta del modelo 200 con solicitud de aplazamiento aparecerá también la clave de liquidación asociada a esa presentación y el enlace "Tramitar deuda" para presentar el aplazamiento.

    Además, si fuera necesario completar la presentación con el envío de documentación adicional aparecerá un "Aviso" en el que se incluye el enlace para acceder a la opción adecuada. Después de la presentación del modelo 200, hay que seguir con la presentación de la solicitud de aplazamiento.

    Con el Código Seguro de Verificación podrá obtener la copia de su declaración mediante la opción "Cotejo de documentos mediante código seguro de verificación" de la Sede Electrónica.

    También podrá recuperar la copia de la declaración presentada si accede con el certificado electrónico del declarante al apartado "Consultas" disponible en la relación de trámites del modelo 200 a la que puede acceder desde el enlace anterior.

    Además puede realizar la consulta desde el portal "Mis Expedientes" de la Sede Electrónica y desde la opción "Consultar sus declaraciones presentadas".

    En cuanto a las funciones y utilización del programa, le recomendamos que consulte los manuales de ayuda técnica del programa Sociedades 2017 para diferentes sistemas operativos donde encontrará información detallada e imágenes que esperamos también le sirvan de ayuda.

    Enlaces de interés:

    200 presentar presentación aplazar aplazamiento fraccionamiento compensación reconocimiento deuda liquidación 2017 sociedades
  • Ayuda técnica - Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  • Manuales de ayuda técnica del programa de ayuda Sociedades 200-2017
  • vídeos ayuda técnica 200 sociedades 2017
    Vídeos explicativos Sociedades 2017 (modelo 200)