Presentación electrónica del modelo 200 de 2017 - Ingreso con obtención de NRC (sin domiciliación ni reconocimiento de deuda)

  • Para realizar la presentación electrónica del modelo 200, si el resultado de la declaración es un ingreso y no se domicilia ni se aplaza el pago, necesitará un NRC. El Número de Referencia Completo o NRC es un código que la Entidad Colaboradora genera informáticamente mediante un sistema criptográfico y que sirve como justificante del pago.

    Formas de pago

    Las opciones de ingreso, si no se domicilia el pago, son "En efectivo y formas especiales de pago" o "Adeudo en cuenta". La única diferencia entre ambas opciones es que si opta por efectivo el programa del modelo 200 no le solicitará el código IBAN de la cuenta para validar la declaración mientras que si selecciona "Adeudo en cuenta" sí es necesario indicarlo.

    Si va a realizar el pago, para realizar la presentación electrónica deberá introducir el NRC justificante del pago.

    Presentación electrónica con resultado positivo sin reconocimiento de deuda (Modelo 200)

    Para realizar la presentación electrónica del modelo 200, una vez cumplimentada su declaración desde el programa de ayuda "Sociedades 200-2017", con la declaración abierta, entre en "Archivo", "Fichero Presentación Telemática" o pulse el correspondiente icono en la barra de herramientas.

    Revise los avisos y, si no existe ningún error, podrá pulsar el botón "Continuar" para comenzar con la generación del fichero.

    ventana de avisos, advertencias y errores

    En la ventana "Seleccione el nombre del fichero para guardar" podrá guardar el fichero de presentación en la ubicación que seleccione. El fichero tendrá por nombre el NIF del declarante y la extensión .200.

    Por defecto el fichero se guarda en la carpeta de instalación del programa, C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat, por lo que le recomendamos que no modifique esta ruta para que la presentación pueda realizarse correctamente. Si no, posteriormente deberá guardar una copia o mover el fichero a esa ubicación. Si marca la casilla "Realizar la presentación inmediata" se procede al envío de la declaración desde el programa.

    Una vez que haya indicado la ruta en la que se generará el fichero y haya marcado, si lo desea, las casillas optativas, haga clic en "Guardar". Si todo es correcto aparecerá una ventana con el mensaje "El fichero de internet se ha generado con éxito".

    Aceptar

    Si existe algún error en el fichero podrá generar un documento PDF con información sobre los errores. Este archivo se almacenará por defecto en la carpeta de instalación del programa y tendrá por nombre el NIF del declarante y formato PDF.

    Fichero PDF de incidencias

    Presentación inmediata de la declaración

    Si selecciona la casilla "Realizar la presentación inmediata", se mostrará una ventana para escoger el certificado electrónico con el que se va a identificar el declarante. Haga clic en el botón "Seleccionar" para que aparezca la ventana de elección del certificado.

    Seleccionar certificado

    Certificado

    A continuación, seleccione el tipo de ingreso. Si la declaración resulta a ingresar y opta por no domiciliar el ingreso, escoja en el desplegable "Forma de pago o devolución" de la página "Datos bancarios" de la declaración la opción "Adeudo en cuenta" o "Efectivo y formas especiales de pago". Tanto para el adeudo en cuenta como para el pago en efectivo deberá disponer del NRC justificante del pago.

    Si en la primera página de la declaración (Caracteres de la declaración) está marcada la casilla 21 (establecimiento permanente) y el resultado de la declaración es a ingresar no domiciliada, hay que tener en cuenta que si se solicita el NRC directamente al banco este debe ser generado para un modelo 206, no para un modelo 200.

    Si accede con certificado electrónico podrá obtener el NRC enlazando en ese momento con la pasarela de Pago de Impuestos de la AEAT desde el botón "Realizar pago (obtener NRC)". En este caso, si ha optado por "Adeudo en cuenta" en la declaración, en el formulario de la pasarela de pagos ya aparecerán los datos de la cuenta bancaria que haya indicado. Si ha optado por la opción "En efectivo" deberá introducir todos los datos en el formulario para realizar el pago.

    Además del enlace disponible en el programa, puede acceder a la pasarela de Pago de Impuestos de la AEAT si accede a "Autoliquidaciones", en el apartado "Pago de Impuestos" de la Sede Electrónica. Elija la forma de pago (cargo en cuenta o tarjeta) y el modelo 200. Consigne todos los datos relativos a la autoliquidación y la entidad bancaria; a través de esta pasarela de pago la AEAT conectará con su banco o caja que le devolverá un NRC para la presentación electrónica del Impuesto.

    También puede incluirlo directamente en el campo "NRC" habilitado si ha contactado previamente con su Entidad Bancaria facilitando todos los datos relativos al modelo que quiere presentar. No necesita aportar ningún formulario, sino sólo los datos que se utilizan para la generación del NRC:

    1. NIF del contribuyente o la sociedad dominante o entidad cabecera de grupo

    2. Periodo al que corresponde la declaración = 0A

    3. Documento de ingreso o devolución (modelo y ejercicio fiscal):

      • Impuesto sobre Sociedades = modelo 200. Ejercicio fiscal: 2017.

      • Impuesto sobre la Renta de No Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) = modelo 206. Ejercicio fiscal: 2017.

    4. Tipo de autoliquidación = "I", Ingreso

    5. Importe exacto del ingreso en euros

    Tras obtener el NRC justificante del pago, pulse "Realizar presentación".

    Realizar presentación 200 desde programa

    El programa le solicitará la confirmación de la presentación. Si es correcto, marque la opción "Conforme" y pulse "Firmar y Enviar".

    Conforme

    Si la presentación se ha efectuado correctamente, se mostrará una ventana con el mensaje "Su presentación ha sido realizada con éxito", un enlace al PDF con la copia de la declaración que por defecto se guarda en la ruta de instalación del programa, C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat, que tiene por nombre el NIF del declarante y el CSV asignado a la presentación. También aparecerá un enlace al Cotejo de documentos electrónicos para que pueda obtener la copia con el CSV proporcionado.

    Puede también aportar documentación desde el enlace "aporte la documentación adjunta a la presentación".

    Presentación de la declaración desde la Sede Electrónica

    Si no marca la casilla "Realizar la presentación inmediata", el fichero se generará igualmente y podrá enviarlo en cualquier momento si accede a la opción de presentación del modelo 200 en la Sede Electrónica. Recuerde que puede acceder a los trámites de los distintos modelos desde la opción "Presentar y consultar declaraciones" del apartado "Trámites destacados" en la Sede Electrónica.

    Recuerde que puede acceder a los trámites de los distintos modelos desde la opción "Presentar y consultar declaraciones" del apartado "Trámites destacados" en la Sede Electrónica.

    Dentro de los trámites habilitados para el modelo 200, haga clic en "Presentación 2017" dentro del apartado "Presentación" y seleccione el certificado electrónico.

    Haga clic sobre el siguiente enlace para acceder a la relación completa de trámites del modelo 200:

    200 presentación presentar ingreso pago pagar NRC sociedades 2017
  • Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades. Declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español).Información contenida en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria
  • Haga clic en "Examinar" para seleccionar el fichero .200 generado con el programa de ayuda Sociedades 200-2017. Recuerde que, por defecto, este fichero está ubicado en C:\AEAT\Sociedades 200-2017\aeat.

    botón examinar para elegir fichero 200

    Se cargará un resumen de la declaración con los datos de identificación y el resumen de la declaración con los datos económicos.

    En el apartado "Forma de ingreso" seleccione la opción "A Ingresar" e indique aquí el NRC justificante del pago o pulse "Obtener NRC (Pago)" si desea enlazar con la pasarela de pagos de la AEAT. Tras obtener el NRC justificante del pago, pulse "FIRMAR Y ENVIAR".

    El programa le solicitará la confirmación de la presentación. Si es correcto, marque la opción "Conforme" y pulse "Firmar y Enviar".

    Confirmación

    El resultado de una presentación correcta será en cualquier caso la página de respuesta en la que aparezca "Su presentación ha sido realizada con éxito" con un PDF incrustado que contiene una primera hoja con la información de la presentación (número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación, número de justificante, día y hora de presentación y datos del presentador) y, en las páginas posteriores, la copia completa de la declaración.

    También podrá recuperar la copia de la declaración presentada si accede con el certificado electrónico del declarante al apartado "Consultas", en la relación de trámites del modelo 200 del enlace anterior.

    Además puede realizar la consulta desde el portal "Mis Expedientes" de la Sede Electrónica y consultando la opción "Consultar sus declaraciones presentadas".

    En cuanto a las funciones y utilización del programa, le recomendamos que consulte los manuales de ayuda técnica del programa Sociedades 2017 para diferentes sistemas operativos donde encontrará información detallada e imágenes que esperamos también le sirvan de ayuda.

    Además, si fuera necesario completar la presentación con el envío de documentación adicional aparecerá un "Aviso" en el que se incluye el enlace para acceder a la opción adecuada.

    En el supuesto de que la presentación fuese rechazada se mostrará en pantalla la descripción de los errores detectados. En este caso, deberá subsanarlos con el programa de ayuda con el que se generó el fichero o repitiendo la presentación si el error fuese originado por otro motivo.

    Enlaces de interés:

    200 presentación presentar ingreso pago pagar NRC sociedades 2017
  • Ayuda técnica - Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
  • Manuales de ayuda técnica del programa de ayuda Sociedades 200-2017
  • vídeos ayuda técnica 200 sociedades 2017
    Vídeos explicativos Sociedades 2017 (modelo 200)