Presentación electrónica del modelo 368 por fichero de Sujeto Pasivo establecido en el Territorio de aplicación del IVA español

  • Para la presentación electrónica del modelo 368 mediante fichero es necesario disponer de un fichero con la declaración que va a transimir, con los datos ajustados al diseño de registro correspondiente. El fichero  XML contendrá los datos referidos a una única declaración de un contribuyente para un determinado periodo.

    En los siguientes enlaces encontrará el esquema que debe seguir el fichero XML, "Esquema del fichero", la descripción de los datos que debe incluir en el fichero, en el PDF:"Descripción de los datos" y, un fichero con el nombre: "Ejemplo de fichero para presentar" que le puede servir de ayuda.

    Presentación electrónica telemática 368 fichero Régimen Unión
  • Esquema del fichero    (16 KB)
  • Descripción de los datos    (35 KB)
  • Ejemplo de fichero para presentar    (3 KB)
  • En la Sede Electrónica dispone del enlace para presentar la declaracón mediante el fichero, para el Régimen de la Unión, en "Presentar y consultar declaraciones" dentro de "Trámites destacados". También en Sede Electrónica, "Todos los trámites", "Impuestos y tasas", "IVA", "Declaración de IVA de los regímenes expeciales de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos"

    La presentación de este modelo requiere identificación con certificado o DNI electrónico, ya sea del empresario o profesional, de sus representantes apoderados a realizar el trámite o de colaboradores sociales.

    Pulse "Presentación del modelo 368 por fichero".

    Presentación fichero

    Identificación con certificado electrónico

    Una vez identificado aparecerá una ventana de "Avisos" de lectura recomendada. En la parte inferior pulse "Leer declaración" para elegir el fichero a cargar.

    Leer declaración

    Es recomendable que el fichero se encuentre en su disco local en una carpeta llamada "AEAT". Una vez seleccionado el fichero pulse "Abrir".

    Abrir fichero

    Se mostrará un resumen de la declaración con los datos del solicitante, el resultado y el tipo de declaración.

    Fichero cargado

    En "Tipo de declaración" seleccione una de las tres opciones, si ha indicado que realiza el ingreso total o parcial de la deuda necesitará obtener un NRC como justificante del pago del ingreso, este dato podrá estar incluido en el fichero .xml. Si el NRC no está incluido en el fichero, utilice el botón "Realizar pago (obtener NRC)" que le pondrá en contacto con la pasarela de pagos de la AEAT para obtenerlo en ese momento. Si ya dispone de un fichero con el NRC, pulse "Leer NRC de fichero" y seleccione el archivo que contiene el nrc, por ejemplo "nrc.txt", guardado en la carpeta "AEAT".

    Ingreso total

    En el caso de que existan errores que deba corregir e impidan la presentación se mostrará la pestaña "Errores", con la descripción del error.

    Errores

    Si no contiene errores, pulse el botón "Firmar y enviar" para iniciar la presentación.

    Firmar y enviar

    Marque la casilla "Conforme" para confirmar la presentación de la declaración y pulse "Firmar y enviar".

    Conforme, Firmar y enviar

    Si todo es correcto, obtendrá la hoja de respuesta que le sirva como justificante de la declaración con un número de entrada de registro, Código Seguro de Verificación de 16 caracteres, número de justificante, fecha y hora de presentación y datos del presentador y, en las páginas posteriores, la copia completa de la declaración.

    Enlaces de interés:

    Presentación electrónica telemática 368 fichero Régimen Unión
  • ayuda,368
    Ayuda Modelo 368
  • Información y pasos para obtener un certificado electrónico
  • Modelo 368. Declaración de IVA de los regímenes especiales de servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión o electrónicos.