63 ¿Cómo se debe rellenar el campo de “serie/número de factura?

La recomendación para la asignación de Serie/Número de Factura de cara a la cumplimentación del campo "ID Factura" del SII es la siguiente:

Juego de caracteres recomendado: 0123456789ABCDEFEGHJKLMNPQRSTUVXYZ. No se recomienda el empleo de letras minúsculas.

Espacio en blanco: de ser empleado, sólo se utilizará un carácter, nunca más de uno.

Caracteres especiales: Guión medio "-", guíon bajo "_", Barra inclinada normal "/", punto "."

Si la Identificación de la factura incluye la Serie, se recomienda que figure en primer lugar, seguida del número de factura con un blanco por medio. 

El campo ID factura no debe comenzar con espacios en blanco (por lo tanto, texto ajustado a la izquierda).